盤錦高級技工學校

2022年度決算公開說明

目    錄

第一部分    單位概況

一、 主要職責

二、 機構設置情況

三、 決算單位構成

第二部分    2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    2022年度單位決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第五部分    附件

第一部分 單位概況

一、主要職責

（一）負責技工教育、成人教育、勞動預備制培訓、創業培訓、普惠制培訓

（二）負責各類技能人才培訓工作

二、機構設置情況

根據單位職責，內設科室如下：辦公室、教務科、學生科科。

二、決算單位構成

納入盤錦高級技工學校2022年單位決算編制范圍的預算單位包括：盤錦高級技工學校一戶單位

  
第二部分 2022年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

（一）收入總計1753.08萬元，包括：

1.財政撥款收入1410.13萬元，占收入總計的80.45%。其中：一般公共預算財政撥款收入1410.13萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。

3.事業收入0萬元，占收入總計的0%。

4.經營收入XX萬元，占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。

6.其他收入0.32萬元，占收入總計的0.02%。主要是利息收入等。

7.使用非財政撥款結余0萬元，占收入總計的0%。

8.上年結轉和結余342.63萬元，占收入總計的19.53%。主要是日常公用經費結轉和項目支出結轉等。

與上年相比，今年收入減少956.14萬元，降低35.29%，主要原因：一是根據國家政策，減少不必要開支，節源省流；二是相較于上年，年初結轉與結余減少了。

（二）支出總計1753.08萬元，包括：

1.基本支出1092.13萬元，占支出總計的62.30%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，其中：工資福利支出864.96萬元，對個人和家庭的補助支出33.93萬元，商品和服務支出192.87萬元。

2.項目支出549.46萬元，占支出總計的31.34%。主要包括教學設備、中職免學費、實訓材料費、助學金等業務支出。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。

4.經營支出0萬元，占支出總計的0%。

5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。

與上年相比，今年支出減少956.14萬元，降低35.29%，主要原因：一是根據國家政策，減少不必要開支，節源省流；二是相較于上年，年初結轉與結余減少了。

（三）年末結轉和結余111.49萬元。

主要是以前年度日常公用經費和項目支出結轉等原因形成的結余。與上年相比，今年結轉結余減少238.5萬元，降低68.14%，主要原因：一是在預算時能夠對各個項目的支出金額更加嚴謹及準確。二是對上年結轉經費的利用率提高。

二、財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2022年度財政撥款支出1411.76萬元，其中：基本支出1085.21萬元，項目支出326.55萬元。與上年相比，財政撥款支出減少632.27萬元，降低30.93%，主要原因：與年初預算相比，2022年度財政撥款支出完成年初預算的97.82%，其中：基本支出完成年初預算的97.22%，項目完成年初預算的99.85%。

（二）一般公共預算財政撥款支出情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出1411.76萬元，按支出功能分類科目分，包括：教育支出1181.67萬元，占113.94%；社會保障和就業支出135.76萬元，占159.19%；衛生健康支出34.83，占110.11%；住房保障支出59.50，占120.20%。

1.教育支出1181.66萬元，具體包括：

（1）教育支出工資福利支出683.07萬元，主要是在職員工工資及長聘人員工資，完成年初預算的142.25%，決算數大于年初預算數的原因主要是職工工資滾動。

（2）教育支出商品和服務支出458.33萬元。主要是辦公費，維修（護）費、取暖費、勞務費等日常必要支出，完成年初預算90.28%，決算數小于年初預算數的原因是本年減少非必要支出，嚴格按照預算計劃內支出。

（3）教育支出對個人和家庭的補助支出10.4萬元。主要是助學金、獎學金等發放，完成年初預算123.51%，決算數大于預算數的原因是，由于在籍學生數增加，根據相對應比例，獲取獎學金的人數相對增加。

（4）教育支出資本性支出29.86萬元。主要是辦公設備及專用設備購置，完成年初預算93.01%，決算數小于預算數主要原因是經嚴格比價后選擇性價比高的設備進行購買，嚴格控制支出。

2.社會保障和就業支出135.76萬元

（1）社會保障和就業支出工資福利支出101.14萬元，主要是在職員工養老保險、職業年金、撫恤金等支出，完成年初預算的118.59%，決算數大于年初預算數的原因主要是各項保險基數增加。

（2）社會保障和就業支出商品和服務支出0.69萬元。主要是退休人員公用經費，完成年初預算84.14%，決算數小于年初預算數的原因是本年有退休人員去世。

（3）社會保障和就業支出對個人和家庭的補助支出33.93萬元。主要是撫恤金、遺屬等發放，完成年初預算252.08%，決算數大于預算數的原因是本年有2位退休人員去世，死亡撫恤增加。

3.衛生健康支出34.83萬元

（1）衛生健康支出工資福利支出34.83萬元。主要是在職員工的醫療保險等支出，完成年初預算110.11%，決算數大于年初預算數的原因主要是醫療保險基數增加。

4.住房保障支出59.50萬元

（1）住房保障支出工資福利支出59.50萬元。主要是在職員工的住房公積金支出，完成年初預算120.20%，決算數大于年初預算數的原因主要是住房公積金基數增加。

（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。

盤錦高級技工學校無政府性基金預算財政撥款支出。

（四）國有資本經營預算財政撥款支出情況。

盤錦高級技工學校無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出4.41萬元，完成全年預算的98%，決算數小于全年預算數的主要原因是嚴控支出，沒有超預算支出。較上年相比，增加0.11萬元，增長2.56%，主要原因是由于疫情情況減輕，公出的次數相對于上年增加，因此耗油量相對增加。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費4.41萬元。

1. 因公出國（境）費0萬元，占“三公”經費支出的0%。完成全年預算的0%。

2. 2.公務接待費0萬元，占“三公”經費支出的0%。完成全年預算的0%。

3.公務用車購置及運行費4.41萬元，占“三公”經費支出的100%。完成全年預算98%，決算數小于全年預算數的主要原因是嚴控支出，沒有超預算支出。比上年增加0.11萬元，增長2.56%，主要原因是由于疫情情況減輕，公出的次數相對于上年增加，因此耗油量相對增加。

其中：公務用車購置費0萬元，本年未購置車輛。公務用車運行維護費4.41萬元，主要用車的日常維修、保險及加油等，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量1輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1085.21萬元，其中：人員經費898.89萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經費186.32萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

盤錦高級技工學校為事業單位，根據機關運行經費的定義，本單位2022年度無機關運行經費支出，財政撥款基本支出中公用經費為186.32萬元

（二）政府采購支出情況。

2022年政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產占用情況。

截至2022年12月31日，

1.房屋情況：部門房屋面19893.24平方米，價1630.38萬元。其中：辦公用房面2000平方米，價34.85萬元；業務用房面積15568.24平方米，價值1552.79萬元；其他（不含構筑物）面積2325平方米，價值42.74萬元。

2.車輛情況：共有車輛26輛，價值303.41萬元。其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車2輛，應急保障用0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車5輛，離退休干部用車0輛，其他用車19輛，其他用車主要是用于汽修和相關專業實操使用。

3.設備情況：單價50萬元以上的通用設備0套（臺）；單價100萬元以上的專用設備（不含車輛）1臺（套）。

（四）預算績效情況。

1.績效評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本單位組織對2022年度特定目標類項目支出全面開展績效自評，共涉及特定目標類項目3個（其中：一般公共預算項目3個，政府性基金預算項目0個，國有資本經營預算項目0個），涉及資金64.3萬元（其中：一般公共預算資金64.3萬元，政府性基金預算資金0萬元，國有資本經營預算資金0萬元），自評覆蓋率（開展績效自評的特定目標類項目數/年初批復績效目標的特定目標類項目數*100%）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數）7.24分。

組織開展單位整體績效自評，涉及資金1148.88萬元，自評分96.07分?！恫块T（單位）整體績效自評表》見附件。

本單位組織對“職業教育實訓材料”“保安工資”“班主任津貼”等3個項目開展了單位評價，涉及資金64.3萬元（其中：一般公共預算資金64.3萬元，政府性基金預算資金0萬元，國有資本經營預算資金萬元）。從評價情況來看，職業教育實訓材料根據教學需求進行購買，按照年初材料需求明細表如實購買；保安工資及班主任津貼按照實際情況支付。

2.項目績效自評結果。

本單位無項目績效自評

3.部門評價結果。

4.財政評價結果。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

12.經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

14.“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.機關運行經費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

16.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

17.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

18.商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。

19.對個人和家庭補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

20.資本性支出：反映各單位安排的資本性支出。切塊由發展改革部門安排的基本建設支出不在此科目反映。

21.教育支出（類）職業教育（款）技校教育（項）：反映人力資源社會保障部門舉辦的技工學校支出。政府各部門對社會組織等舉辦的技工學校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

22.社會保障和就業支出（類）行政事業養老支出（款）事業單位離退休（項）：反應事業單位開支的離退休經費。

23.社會保障和就業支出（類）行政事業養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反應機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的基本養老保險費支出。

24.社會保障和就業支出（類）行政事業養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

25.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

26.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

附件：盤錦高級技工學校2022年度決算公開說明—第四部分 2022年度決算表